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新快三游戏:岳西县审计局

索引号: 003136448/201902-00001 所属目录: 各部门预算
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体裁分类: 点击量:
发布单位: 县审计局 发布日期: 2019-02-27 17:02:17
内容概述: 岳西县审计局2019年部门预算2019年2月目 录第一部分 部门概况1、主要职责2、部门预算单位构成3、2019年度主要工作任务第二部分 2019年部门预算表1、岳西县审计局2019年财政拨款收支总表2、岳西县审计局2019年
岳西县审计局 2019年部门预算

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岳西县审计局 2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县审计局 2019年财政拨款收支总表

2、岳西县审计局 2019年一般公共预算支出表

3、岳西县审计局 2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县审计局 2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县审计局 2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县审计局 2019年收支总表

7、岳西县审计局 2019年收入总表

8、岳西县审计局 2019年支出总表

9、岳西县审计局 2019年政府采购支出表

10、岳西县审计局 2019年政府购买服务支出表

11、岳西县审计局 2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责
      
依据宪法和《中华人民共和国审计法》的规定,县审计局在县长的领导下,对县人民政府各部门和本级、下级政府的财政收支,对国家的金融机构和企事业组织的财务收支,以及其他应当接受审计的财政收支、财务收支,进行审计监督。其主要职责是:

()主管全县审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的规范性文件草案,提出相关政策建议;负责对县财政收支和法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  ()制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  ()向县人民政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县人民政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县人民政府、市审计机关报告和向县人民政府有关部门通报审计情况及结果。

  ()直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.县级预算、决算执行情况和其他财政收支。

2.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3.县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

4.县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本控股或占主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

5.县政府部门、县级人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7.法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

  ()按规定对县及乡镇领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  ()组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  ()依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

   ()指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

()承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

岳西县审计局2018年度部门预算只有本级单位,无下属单位。

三、2019年度主要工作任务

(一)县本级财政预算执行情况及其他财政财务审计

(二)稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施贯彻落实情况跟踪审计

(三)灾后水利薄弱环节治理建设项目审计

(四)领导干部经济责任审计 

(五)政府投资工程审计等。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                                             部门公开表1

岳西县审计局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

275.81 

一、一般公共服务支出

217.20

217.20

 

 

   其中: 国库管理非税收入

2.50 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

29.82

29.82 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

9.58

9.58

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.20

19.20

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

275.81 

本年支出小计

275.81

275.81

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

275.81 

支出总计

275.81

275.81 

 

 

 

                                                                               部门公开表2

 

岳西县审计局 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

217.20

192.20

25.00

 20108

  审计事务

217.20

192.20

25.00

  2010801

    行政运行(审计事务)

143.31.

118.31

25.00

  2010850

    事业运行(审计事务)

73.89

73.89

 

208

社会保障和就业支出

29.82

29.82

 

  20805

  行政事业单位离退休

28.70

28.70

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.83

0.83

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.87

27.87

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.58

9.58

 

  21011

行政事业单位医疗

9.58

9.58

 

  2101101

    行政单位医疗

5.67

5.67

 

  2101102

    事业单位医疗

3.92

3.92

 

221

住房保障支出

19.20

19.20

 

  22102

  住房改革支出

19.20

19.20

 

    2210201

    住房公积金

19.20

19.20

 

合计

 275.81

 250.81

 25.00

 

 

 

 

                                                                            部门公开表3

 

岳西县审计局 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

204.23

  30101

  基本工资

87.73

  30102

  津贴补贴

32.04

  30103

  奖金

4.46

  30107

  绩效工资

22.23

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.87

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.04

  30112

  其他社会保障缴费

1.66

  30113

  住房公积金

19.20

302

商品和服务支出

45.08

  30201

  办公费

6.50

  30202

  印刷费

0.37

  30205

  水费

0.04

  30206

  电费

0.97

  30207

  邮电费

4.50

  30211

  差旅费

4.50

  30213

  维修(护)费

5.62

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

4.39

  30217

  公务接待费

2.90

  30226

  劳务费

0.40

  30228

  工会经费

2.78

  30229

  福利费

0.09

  30231

  公务用车运行维护费

1.20

  30239

  其他交通费用

8.82

303

对个人和家庭的补助

1.50

  30302

  退休费

0.83

  30305

  生活补助

0.67

 

 

 

  

 

 

合计

 250.81

 

 

                                                                            部门公开表4

 

岳西县审计局 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

岳西县审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                 部门公开表5

 


  

岳西县审计局 2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

岳西县审计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                              部门公开表6

岳西县审计局 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

275.81 

一、一般公共服务支出

217.20

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

29.82

 

 

九、卫生健康支出

9.58

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

19.20 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 275.81

本年支出小计

 275.81

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

275.81 

支出总计

275.81 

 

 

 部门公开表7

     岳西县审计局 2019年收入预算总表

单位:元 

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

217.20

 

217.20

 

 

 

 

  20108

  审计事务

217.20

 

217.20

 

 

 

 

    2010801

    行政运行(审计事务)

143.31

 

143.31

 

 

 

 

    2010850

    事业运行(审计事务)

73.89

 

73.89

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.82

 

29.82

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

28.70

 

28.70

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.83

 

0.83

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.87

 

27.87

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.12

 

1.12

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.12

 

1.12

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.58

 

9.58

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.58

 

9.58

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.67

 

5.67

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

3.92

 

3.92

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.20

 

19.20

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

19.20

 

19.20

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

19.20

 

19.20

 

 

 

 

合计

 

275.81

 

 275.81

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

部门公开表8

 

岳西县审计局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

217.20

192.20

 25.00

  20108

  审计事务

217.20

192.20

 25.00

    2010801

    行政运行(审计事务)

143.31

118.31

 25.00

    2010850

    事业运行(审计事务)

73.89

73.89

 

208

社会保障和就业支出

29.82

29.82

 

  20805

  行政事业单位离退休

28.70

28.70

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.83

0.83

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.87

27.87

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.58

9.58

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.58

9.58

 

    2101101

    行政单位医疗

5.67

5.67

 

    2101102

    事业单位医疗

3.92

3.92

 

221

住房保障支出

19.20

19.20

 

  22102

  住房改革支出

19.20

19.20

 

    2210201

    住房公积金

19.20

19.20

 

 

 

 

 

 

合计

275.81

250.81

 25.00

 

 

 

                                                                             部门公开表9

岳西县审计局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳西县审计局2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 部门公开表10  

审计局 2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳西县审计局2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            部门公开表11

 

岳西县审计局 2019财政扶贫资金预算安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

岳西县审计局2019年部门预算没有安排财政扶贫资金支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县审计局 2019年财政拨款收支预算275.81万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款275.81元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入275.81万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出217.20万元,占78.75%;社会保障和就业支出29.82万元,占10.81%;卫生健康支出9.58万元,占3.47%;住房保障支出19.20万元,占6.96%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县审计局 2019年一般公共预算拨款275.81万元,比2018年预算拨款增加14.99万元,增长5.75%,主要原因是人员工资增加和机关事业养老保险等各种缴费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出217.20万元,占78.75%;社会保障和就业支出29.82万元,占10.81%;卫生健康支出9.58万元,占3.47%;住房保障支出19.20万元,占6.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行审计事务(项)2019年预算143.31万元,比2018年预算减少57.44万元,减少28.61%,减少原因主要是有职工在职转退休。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行审计事务(项)2019年预算73.89万元,比2018年预算增加59.59万元,增加400.17%,增长原因主要是工资调增以及养老保险等缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.83万元,2018年预算增加0.45万元,增长118.42%,增长原因主要是退休人员公用经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算27.87万元,2018年预算增加11.08万元,增长66.35%,增长原因主要是养老保险基数增加以及在职职工缴纳基本养老保险费用增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算1.12万元,比2018年预算增加0.62万元,增加124%,增长原因主要是社会保险缴费等增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算5.67万元,2018年预算减少0.09万元,减少1.56%,减少原因主要是在职人员转退休。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算3.92万元,2018年预算增加0.33万元,增加9.19%,增长原因主要是医疗保险缴费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算19.20万元,比2018年预算增加0.45万元,增长2.4%,增长原因主要是住房公积金缴纳基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县审计局 2019年一般公共预算基本支出250.81万元,其中:

工资福利支出204.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助1.50万元,主要包括:退休人员公用经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县审计局 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县审计局 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县审计局 2019年收支总预算275.81万元,收入均为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县审计局 2019年收入预算275.81万元,其中:一般公共预算拨款收入275.81万元,占100%,比2018年预算增加14.99万元,增长5.75%,增长原因主要是人员工资增加和机关事业养老保险等各种缴费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县审计局 2019年支出预算275.81万元,比2018年预算增加14.99万元,增长5.75%,增长原因人员工资和机关事业养老保险及行政运行经费开支增加。其中,基本支出250.81万元,占90.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出25万元,占9.06%,主要用于审计工作专项支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“财政同级审计”项目。

1)项目概述。本项目主要是岳西县审计局关于财政同级审计的专项经费。

2)立项依据。中华人民共和国审计法(中华人民共和国主席令第48号令)规定。

3)起止时间。20191月1日至201912月31日。

4)项目内容。审计机关对本级政府及其部门(含直属单位)的预算执行情况和决算草案以及其他财政收支情况进行的审计监督。

5)年度预算安排2019年部门预算编制专项经费预算10万元。

6)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

岳西县审计局财政同级审计 

实施单位

岳西县审计局 

项目属性

 年度性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

10 

年度资金总额:

10 

      其中:财政拨款

10 

      其中:财政拨款

10 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

201911日至20191231 

履行同级审的审计监督职能 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按照计划

 15

数量指标

按照计划

 15

质量指标

保证质量 

 10

质量指标

保证质量

 10

时效指标

按时完成

 10

时效指标

按时完成

 10

成本指标

按照计划

 10

成本指标

按照计划

 10

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

加强预算管理

 15

经济效益指标

加强预算管理

 15

社会效益指标

提高民生资金使用效率

 15

社会效益指标

提高民生资金使用效率

 15

生态效益指标

促进环保产业发展 

 10

生态效益指标

促进环保产业发展

 10

可持续影响指标

推进改革,促进长效发展

 5

可持续影响指标

推进改革,促进长效发展

 5

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 满意

 10

服务对象满意度指标

 满意

 10

其他

 

 

其他

 

 


2.“经济责任审计”项目。

1)项目概述。本项目主要是岳西县审计局用于经济责任审计专项费用。

2)立项依据?!兜痴饕斓几刹亢凸衅笠盗斓既嗽本迷鹑紊蠹乒娑ā罚ㄖ邪旆2010]32号)规定。

3)起止时间。201911日至20191231日。(4)项目内容。审计机关对党政主要领导干部和国有企业领导人员的审计管理监督。

5)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算8万元。

6)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

岳西县审计局经济责任审计 

实施单位

岳西县审计局 

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

8 

年度资金总额:

8 

      其中:财政拨款

8 

      其中:财政拨款

8 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

201911日至20191231 

履行经济责任审计的管理监督职能 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按照计划

 15

数量指标

按照计划

 15

质量指标

保证质量 

 10

质量指标

保证质量

 10

时效指标

按时完成

 10

时效指标

按时完成

 10

成本指标

按照计划

 10

成本指标

按照计划

 10

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

加强任期内财政资金管理

 15

经济效益指标

加强任期内财政资金管理

 15

社会效益指标

提高民生资金使用效率

 15

社会效益指标

提高民生资金使用效率

 15

生态效益指标

加强自然资产审计,提高生态效益 

 10

生态效益指标

加强自然资产审计,提高生态效益

 10

可持续影响指标

促进单位或地区长效发展

 5

可持续影响指标

促进单位或地区长效发展

 5

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 满意

 10

服务对象满意度指标

 满意

 10

其他

 

 

其他

 

 

 

(二)机关运行经费。

岳西县审计局 2019年机关运行经费财政拨款预算45.08万元,比2018年减少1.81万元,下降3.86%,下降主要原因是在职职工转退休,公用经费减少。

(三)政府采购和购买服务情况。

岳西县审计局 2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

岳西县审计局 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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